昆明医科大学

昆明医科大学2019年部门预算信息公开

第一部分昆明医科大学2019年部门预算编制说明

一、学校基本情况

二、预算编制思路

第二部分昆明医科大学部门2019年部门预算情况

一、部门预算收入支出总情况

二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

三、一般公共预算本级财力安排支出预算情况

四、预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算上年结转支出预算情况

六、政府采购预算情况

七、新增资产配置情况

八、其他公开信息

昆明医科大学2019年部门预算编制说明

一、学校基本情况

1．主要职能

昆明医科大学开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新、国际交流合作。坚持立德树人，以人才培养为中心，以提高人才培养质量为改革发展的核心任务，不断深化教育教学改革，保证人才培养质量。以科学研究为办学活动的重要内容和人才培养的重要途径。组织和支持师生开展学术科技活动，推进科研体制机制改革，提高科研水平和创新能力，推动学术进步、科技创新和成果转化。牢固树立社会服务意识，关注民生，不断深化医药卫生体制改革，持续提高医院管理能力和医疗服务水平，通过各种形式服务区域经济建设和社会发展。积极培育大学精神，建设特色校园文化，发挥文化育人作用，传承传播医学文化。拓展国际合作伙伴，深化国际交流合作，提升国际化人才培养质量，增强国际辐射能力。

2．机构情况

学校现有呈贡（主校区）、人民西路、平政三个校区，校园占地面积1482亩。全日制在校生18333人，其中本科生13806人，硕士研究生2974人，博士240人，留学生522人，专科生791人；成人本专科在校生24189人。经过多年的发展，形成了全日制高等医学（学士、硕士、博士）教育、毕业后教育、医学继续教育、留学生教育等完整的医学人才培养体系。

学校有学院（部）18个，本科专业32个，国家级特色专业4个，国家级精品课程1门，国家级实验教学示范中心1个，国家级精品资源共享课1门，省级教学团队6个。有一级学科博士学位授权点3个，一级学科硕士学位授权点7个，二级学科硕士学位授权点5个，博士专业学位授权点1个，硕士专业学位授权点6个。临床医学博士后科研流动站1个。临床医学进入全球ESI学科排名前1%。

学校建立了由4所直属附属医院、12所非直属附属医院、11所教学医院、43所实习医院、19个社区实践教学基地和41个相关专业实践教学基地组成的完善的实践教学网络，充分满足学生实践教学需要。第一、二附属医院是“三级甲等”综合医院，第三附属医院和附属口腔医院是云南省水平最高的“三级甲等”肿瘤专科医院和口腔专科医院。

3．人员情况

学校现有在编教职工6222人（校本部1586人，直属附属医院4636人），校本部有高级专业技术职称630人，研究生及以上学历873人。有博士生导师169人，硕士生导师1179人。有国家“百千万人才工程”5人，教育部“新世纪优秀人才计划”3人，国家级有突出贡献专家5人，享受国务院特殊津贴68人，全国优秀教师12人，省级有突出贡献专家72人，享受省政府特殊津贴74人，云南省高端科技人才4人，云南省科技领军人才、云岭学者、云岭产业技术领军人才、教学名师、名医、青年拔尖人才85人，云南省中青年学术和技术带头人67人，省级优秀教师20人，省高层次人才特殊支持计划高等学校教学名师8人，省高等学校卓越青年教师特殊培养项目10人。有教育部创新团队1个，省创新团队25个；有教育部国际合作联合实验室1个，国家级资质认定和认可实验室（中心）2个，省级重点实验室、技术研究中心、基地等59个。

二、预算编制思路

2019年，预算编制的指导思想是：按照“效益优先、规划引导、规范管理、科学理财、统筹协调”的理念，进一步提高预算的科学性、完整性、规范性，提高预算细化率、强化项目库建设、加强预算执行考核、加大绩效管理力度，合理有效安排好资金。紧紧围绕建设高水平医科大学的战略定位，坚持“做大蛋糕，分好蛋糕，管好蛋糕”的思路，深化财务改革，继续完善符合学校管理的预算编制体系与财务管理体系，努力扩大学校总收入，增强资金统筹能力，完善重点支出保障机制，强化支出约束，更好地为学校各项改革发展提供财务保障。

昆明医科大学部门2019年部门预算情况

一、部门预算收入支出总情况

省财政厅批复的2019年部门财务总收入58,570.14万元，一般公共预算财政拨款46,085.30万元，事业收入4,800.00万元，事业单位经营收入3,238.54万元，其他收入4,446.30万元。部门2019年财政拨款收入46,085.30万元，其中：本年收入46,063.30万元，上年结转收入22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,063.30万元（本级财力22,448.58万元，收费成本补偿1万元，财政专户管理的收入23,613.72万元）。部门支出预算总额为58,570.14万元，其中：本级财力安排的支出22,448.58万元（其中：基本支出20,448.58万元，已预拨5112.16万元，抵扣上年垫付资金0万元；项目支出2,000.00万元），收费成本补偿1万元，财政专户管理的收入安排支出23,613.72万元，事业收入安排的支出4,800.00万元，事业单位经营收入安排的支出3,238.54万元，其它收入安排的支出4,446.3.00万元。

以上内容详见：附件1、财务收支预算总表；附件2、财政拨款收支预算总表。

二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（一）政府预算支出经济分类科目

对事业单位经常性补助46,063.3万元，其中36,633.30万元为基本支出，8,531万元为项目支出。

对个人和家庭的补助900.00万元，均为基本支出。

（二）部门预算支出经济分类科目

工资福利支出27,600万元。

商品和服务支出9,033.30万元。

对个人和家庭补助支出900.00万元。

以上内容详见：附件3、财政拨款支出明细表（1）（2）（按经济科目分类）。

三、一般公共预算本级财力安排支出预算情况

教育支出预算全年数为20,376.00万元，社会保障和就业支出预算全年数为74.20万元，总计20,448.58万元。

以上内容详见：附件4、一般公共预算本级财力安排支出预算总表。

四、预算收支增减变化情况说明

学校2019年基本支出50,017.14万元，比2018年的53,620.24万元减少3,603.1万元，降幅为6.72%，增减变化的原因：1、2019年度使用专户资金申请资产采购项目，资产采购属于项目支出，2018年度在基本支出中申请政府采购；2、学校招生规模较上年断扩大，商品和服务支出相应增加。

以上内容详见：附件5、基本支出预算表。

五、一般公共预算上年结转支出预算情况

学校2019年的一般公共预算上年结转数是22万元，为学生资助补助经费专项资金。

以上内容详见：附件9、一般公共预算上年结转支出预算表。

六、政府采购预算情况

学校2019年政府采购预算为7130万元，其中600万为财政拨款，6530万为财政专户管理收入。采购目录包括：图书、校园设施管理服务、人民西路校区学生教学生活家具等方面。

以上内容详见：附件11、政府采购预算表。

七、新增资产配置情况

学校2019年新增资产配置情况为图书档案400.00万元，专用设备2,100.00万元，家具用具2,000万元，通用设备40,000万元，陈列品100万元，专利版权200万元，总计88,000万元。

以上内容详见：附件15、新增资产配置表。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算情况

学校2019年“三公”经费预算111.7万元，其中公务用车运行维护费81.7万元，公务接待费支出30万元，2019年部门“三公”经费预算数与2018年相比有所下降，主要是公务接待预算数减少。内容详见：附件16、一般公共预算“三公”经费支出预算表。